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1.3月1日新版网报上线,一窗式比对流程也同步调整了。具体流程如下:

答:(1)税控抄报税。网络畅通情况下,征期首次进入开票系统,提示“上报汇总已成功”,即自动完成抄报税;(2)申报。通过网上办税服务厅—国税网上申报—申报增值税报表;(3)实时扣款(不论是否有税款,都要点击扣款操作。零申报的需要做税款确认);(4)一窗式比对通过后,则可以清卡;

通常进入开票系统,系统会提示:“金税设备已完成清卡操作”代表清卡成功。如未看到该提示,可以到报税处理中选择“上报汇总”和“远程清卡”即可。

对于系统提示的相关疑问可以咨询服务单位,航天金穗:95113。百望九赋:4006112366。

2.新网报系统如何登陆?登录时弹出提示“不能打开高版本文件”怎么办?

答:国税官网首页—我要办税—申报纳税—网上办税服务厅—登录以后点击 “国税网上申报”。“不能打开高版本文件的”提示可通过申报页面右上角“控件及资料”-“报表控件下载”进行操作。

3.网上申报时提示“账号不存在,请先注册开户”如何解决?

答:(1)三证合一的纳税人,请使用新的社会信用代码登陆;

(2)检查纳税人登记信息中的纳税人状态是否正常;

(3)检查纳税人认定的税费种是否正常。

(后两项需要联系主管税务机关)。

4.国、地税网上办税服务厅登陆的初始密码是什么?密码输入错误被锁定了怎么办?密码登陆错误,忘记正确的密码了如何处理?

答:初始密码为111111。半个小时之后会自行恢复。若忘记密码可以在登陆页面做“找回密码”处理,如有特殊情况可以到主管税务机关重置密码。

5.登录系统没有增值税报表“显示空白页”?

答:(1)没有安装控件的需要点右上角“控件及资料”— “报表控件下载”。

(2)如果首次登录时按照提示安装过还出现此问题,需要再做下“控件及资料”— “报表控件下载”。

(3)如果都安装完了还是没有报表,可以点F5刷新下页面或者点开右上角“修改注册信息”不用修改内容直接点“保存”刷新下。

如果以上操作都做了还是不能正常使用,建议拨打热线4008119900-3咨询,热线有远程可以具体指导操作。

6.企业2月份已认定为增值税一般纳税人,但系统中没有增值税报表?

答:目前,季度中间转为一般纳税人需要到主管税务机关手工申报。

7.增值税一般纳税人申报表的申报顺序?

答:需要先申报附表,然后再申报主表。

8.增值税附表二中海关稽核结果通知书中中的数据未带出?

答:确认下载过通知书,删除附表二,就可以自动带出。

9.附表二保存之后主表数据没有带出来,怎么办?

答:需要点击“提取数据”按钮。

10.《固定资产进行税额抵扣情况表》累计数额没有带过来?

答:点一下报表上面的“修改本年累计”。

11.增值税附表四,本期实际抵扣税额为0时,主表提取数据后,28行会将当期预缴的税款税额提取出来,这个情况应该如何处理?

答:此栏次可以手动自行修改为正确的数据。

12.正式申报提示附表一和附表二的数和税控系统差一分钱申报不过?

答:手动修改一下税额即可。

13.如何查看是否申报成功?为什么增值税已经申报成功了,提示可以去清卡了,但是正式申报处没有红“★”提示?

答:可以查看下申报记录,如果能够查询到当期申报表就是申报成功,或者正式申报前有五角星则表示申报成功,若看不到提示,可点F5刷新页面。

14.执行一窗式比对失败,不能进行申报操作怎么办?

答:有以下三种情况:(1)无抄报信息;(2)存在税控设备(货运开票系统、IC卡);如果确定不使用税控设备,请进行注销操作;(3)新号没有发行信息,需要联系主管税务机关解决。

15.如何撤销已经申报的报表?

答:可以在“正式申报”—“撤销申报记录”中撤销已申报的报表。

16.增值税划款第一次划款提示余额不足,存款后可以再次点扣款吗?

答:如果扣款后扣款状态为余额不足时,允许存款后再次进行实时扣款操作。

17.零申报扣款如何操作?

答:正式申报的时候会有提示“零申报是否扣款”点击确认即可。

18.以前网上扣款的信息应该在哪里查询到?

答:网上办税服务厅—左上方“网报历史数据查询”—“报表查询(2016年8月后)”—“扣款查询”中进行查询。

大连市国家税务局

2017年3月

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